Como bien sabemos la ANUAL 2019 de PERSONAS MORALES, nos carga información derivado de los pagos provisionales y sobre los CFDIs nóminas, por lo que de no tener correctamente dichas declaraciones y comprobantes los datos que arroja el sistema no son modificables, sin embargo, nos encontramos que con fecha 3 de marzo de 2020, nos han modificado la versión del sistema, pasando de la versión 0.2.9 a la 0.3.1. permitiendo la modificación de la cifra ya sea de sueldos y salarios, así como de los asimilados, igualmente publican preguntas frecuentes con lo que podremos ajustar lo relativo a la PTU y el COEFICIENTE DE UTILIDAD.
Seguramente parte de esta posibilidad se debe a la complejidad de alimentar la gran cantidad de CFDIs NÓMINAS, para tener actualizado dichas cifras, ya que hasta el momento a la fecha de la actualización en comento, los CFDIs nómina se actualizan al 16 de febrero 2020, siendo que muchos siguen haciendo nóminas 2019 o bien corrigiendo detalles encontrados.
En la imagen siguiente podrán observar que la casilla NÓMINA POR SUELDOS Y SALARIOS le hemos señalado 1,000,000 ello de manera manual, siendo que la cifra que arrojaba era la de 631,536, acorde al concentrado superior, así que con ello ya tendremos posibilidad de corregirlos datos necesarios para la determinación de la deducción de manera correcta y sin esperar a la actualización de los CFDIs nóminas.
Por lo que corresponde al COEFICIENTE DE UTILIDAD y LA PTU, en sus preguntas frecuentes MARZO 2020 del SAT, al parecer encontraremos la solución que no habíamos ubicado, reitero como habíamos comentado en otras publicaciones debemos preparar nuestros papeles de trabajo y adecuar el llenado conforme lo que necesitamos manifestar ya que los anticipos de rendimientos, no deben deducirse como sueldos y salarios si no como lo que son, es decir, anticipos de rendimientos, e igual se hacen las aclaraciones alrededor de la PTU, descarga dicho documento, clic aquí.
Observemos las siguientes preguntas sobre ANTICIPOS DE RENDIMIENTOS Y COEFICIENTE DE UTILIDAD.
Y en efecto corroborado;
Atento a sus comentarios y detalles que localicen para compartirlo.
Miguel Chamlaty
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