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Sobre el autor

chamlaty

MIGUEL CHAMLATY TOLEDO. CONTADOR PUBLICO CERTIFICADO. MAESTRO EN IMPUESTOS. ABOGADO. INTEGRANTE DELA JUNTA DE HONOR DE LA ASOCIACION NAC DE FISCALISTAS.NET A.C. anafinet.org PRESIDENTE JUNTA DE HONOR AMCPMX VICEPRESIDENTE DEL COLEGIO NACIONAL DE LA CONTADURÍA PÚBLICA www.contaduria.org.mx Director General de ACTUALIZANDOME.COM

12 Comentarios

  1. 1

    Maria Perez

    Contador, Gracias por compartirlo, y recordarnos.

    Buen dia, ¡saludos!

  2. 2

    DARVIN DAMIAN

    Estimado estoy un poco confundido con respecto a los conceptos que da la autoridad ya que en el anexo 24 maneja metodo de pago y en la ley medio pago seria esto lo mismo que dice la miscelanea en forma en el que se realizo el pago que seria efectivo, cheque transferencia, etc. es en ese campo en el puedo poner NA y a que se refiere en la forma de pago en una sola exhibicion continuariamos colocandole como requisito obligatorio esa expresion o tambien le podriamos poner NA. atento a tu comentario

    1. 2.1

      chamlaty

      te refieres a esta parte?? del 29a cff

      Señalar la forma en que se realizó el pago, ya sea en efectivo, transferencias electrónicas de fondos, cheques nominativos o tarjetas de débito, de crédito, de servicio o las denominadas monederos electrónicos que autorice el Servicio de Administración Tributaria.

      anexo 20 dice

      formaDePago
      Descripción Atributo requerido para precisar la forma de pago que aplicapara este comprobante fiscal digital a través de Internet. Se utiliza para expresar Pago en una sola exhibición o número deparcialidad pagada contra el total de parcialidades, Parcialidad 1 de X.

      metodoDePago
      Descripción Atributo requerido de texto libre para expresar el método de pago de los bienes o servicios amparados por el comprobante. Se entiende como método de pago leyendas tales como: cheque, tarjeta de crédito o débito, depósito en cuenta, etc.
      Uso requerido
      Tipo Base xs:string
      Longitud Mínima 1
      Espacio en Blanco Colapsar

      ya quedo claro???

    2. 2.2
  3. 3

    DARVIN DAMIAN

    En ese contexto puedo poner NA en evs de ponerle pago en una sola exhibicion ?
    o se refiere a que le podemos aplicar NA a efectivo, cheque, transferencia
    o ambas saludos estimado

    1. 3.1

      chamlaty

      se refiere aponer n/a si fue en efectivo,tarjeta etc, pero el otro debe señalarse invariablemente, y si causa confusión pero ellos mismos la han provocado, hasta este momento no he visto caso que se complique por estos detalles.

  4. 4

    Areli Torres

    Gracias Maestro!!!
    Tengo un caso extraño, el proveedor cotiza en dólares, pero factura en pesos, el detalle que el XML dice moneda «pesos» tipo de cambio «17.4000» éste es el tipo de cambio en el que convinieron la factura.
    El XML está llenado con datos revueltos, entiendo que debe decir moneda «pesos» tipo de cambio «$1.0000». El proveedor no quiere cambar la factura porque dice que el cotiza en dólares y que por eso pone el tipo de cambio a la factura. Yo le digo que facture todo en pesos o todo en dólares porque está revolviendo y que además donde pone tipo de cambio superior al peso, solo el y yo sabemos que es dólares, porque puede ser cualquier otra moneda, pues no se especifica que la moneda es dólar.
    Lo que no encuentro es un fundamento para éste detalle, el 29 A no lo aclara, solo en el anexo 20 dice que son campos opcionales y habla de asignar tipo de cambio y moneda USADOS, con lo cual entiendo que ahí me indicaría que si uso dólares, todo en dólares y si uso pesos, todo en pesos….
    Yo me di cuenta de ésta situación, porque mi sistema contable no le asignó moneda, al no corresponder el peso con el valor de 1.00.
    Cómo ve esto? Espero contar con su siempre valiosa opinión…. Gracias 🙂

    1. 4.1

      chamlaty

      OPINO, que es erróneo desde luego pesos y tipo de cambio poniendo como si fuera el dólar es un error que pudiera tener consecuencias para efectos de la deducción, y en efecto por default los sistemas ponen el peso, y ya solo cuando se requiere se configura con el tipo de moneda que se requiera.en todo caso lo del tipo de cambio que lo ponga en el cuerpo no en los complementos del cfdi.

      saludos seguimos comentando

      1. 4.1.1

        Areli Torres

        Como siempre, mil gracias!!!!
        Le pedí su fundamento por escrito para hacerlo así, a ver que pasa!!!
        Saludos Maestro!!!

  5. 5

    Areli Torres

    Con otro proveedor me encontré que en el XML los descuentos no los pone en el apartado para ello, solo en el PDF, sino que lo aplica directo al sub total y mi sistema contable me indica que no corresponde el importe de la mercancía con el IVA acreditable….. en fin, aquí botan muchos detalles que traen los XML…. 🙂

  6. 6

    JOSE BENJAMIN

    Esta regla en mención Maestro Miguel Chamlaty, es una gran facilidad sobre todo para los RIF, que utilicen el apartado de Factura Fácil. Y ahí estaría el fundamento para hacer deducible estas deducciones.

    Excelente aportación.

    Quedo a la orden…

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